Sepa como configurar el plan contable y las cuentas automáticas que el programa va a utilizar.

Defina las cuentas de 1, 2, 3 y 4 dígitos del Plan General Contable

Desarrolle el Plan Contable, detallando las subcuentas que se desean utilizar para cada cuenta

Defina los clientes con todos sus datos adicionales

Defina textos estandarizados para incluirlos en el concepto de porqué se ha realizado un asiento contable

Definir las monedas que se usarán y entre sus cotizaciones

Sepa como configurar la contabilidad y controlar las numeraciones automáticas del programa.

Defina los años contables, con sus porcentajes de IVA a aplicar y bloquee los meses a nivel de asientos de IVA o de todos los asientos.

Proceso para abrir o cerrar un año contable.

Conozca el sistema para entrar asientos.

Asiento simple

Asiento con varias líneas de asiento, personalizado

Sepa cómo encontrar un asiento para consultarlo, modificarlo o eliminarlo

Sepa como modificar la cabecera y las líneas de un asiento, aunque ya esté confirmado. También sabrá como dividir y/o agrupar líneas

Sepa como eliminar un asiento ya confirmado

El programa NO permite modificar la numeración de los asientos, pero permite imprimir el diario de Contabilidad con un orden correlativo que se requiera.

Establezca asientos como predefinidos para poderlos reutilizar en otros asientos como plantillas

Conozca los asientos que generan los contratos de Leasings

Conozca los asientos que generan los préstamos financieros

Conozca el modelo estándar de un asiento de nómina, para poderlo predefinir y reutilizarlo cada vez que tenga que contabilizar una nómina

Conozca la forma de registrar facturas de cliente/proveedor

Sepa todas las posibilidades que tiene al registrar facturas

Sepa las diferencias que encontrará en la pantalla de registro de facturas si elige una de IVA Soportado u otra de IVA Repercutido

Facturas de importación

Prorrateo del IVA

Como contabilizar facturas de inmovilizados

Sepa como reimprimir facturas ya contabilizadas, siempre que estas estén facturadas desde L2C.

Automatice la gestión de los adelantos al cobrarlos/pagarlos e como se incluyen dichos adelantos en las facturas definitivas

Sepa como arreglar un salto en las numeraciones de IVA

Sepa como añadir/eliminar albaranes de una factura sin tener que descontabilizarla

Automatice los asientos de facturas de abonos o de facturas repetitivas

Sepa como contabilizar de forma rápida una factura o ticket que incluya una subvención

Realice asientos de pago y cobro utilizando y actualizando las previsiones de pago y cobro

Realice asientos de pago y cobro cuando haya desactivado el control de vencimientos

Sepa como compensar efectos entre una cuenta (Cargos/Abonos) o varias cuentas (clientes que a la vez son proveedores)

Sepa cómo actuar cuando ya ha cobrado un recibo y el banco se lo devuelve incluyendo sus comisiones.

Para poder generar las ordenes de pago debe tener correctamente configurados los diferentes ficheros maestros que intervienen en la SEPA

Conozca las posibilidades para generar órdenes de pago/cobro a un banco

Normas para poder generar el archivo SEPA, para poder enviárselo al banco.

Conozca la operativa cuando el banco abona o carga los importes de una remesa.

Configure el módulo de control de vencimientos

Definir las formas de pago y cobro que se utilizarán para calcular los vencimientos y gestionar las previsiones de pago y cobro

Conozca como trata el programa las domiciliaciones bancarias

Modifique, cree o elimine vencimientos de forma libre sin tener que utilizar los asientos contables

Bloquee y desbloquee los efectos para que no se puedan pagar o cobrar

Controle la cartera de vencimientos y lístela de distintas maneras

Funcionalidades contables para comprobación y revisión de registros

Controle que la cartera de vencimientos le cuadre con sus saldos contables

Crear vencimientos manualmente

Pantalla para la visualización y modificación de los registros del Diario de IVA

Formas de controlar el prorrateo de IVA

Al intentar hacer un balance, sale un mensaje de que faltan cuentas

Controle el estado de sus Leasings o préstamos bancarios.

Instrucciones sobre como elaborar el modelo 347 del IVA

Instrucciones sobre como exportar el modelo 347 del IVA para poderlo enviar a Hacienda a través de su Web

Configure los datos de su programa para que pueda funcionar la importación de extractos a través de la norma 43

Sepa como puntear el extracto bancario con los asientos que ya haya hecho usted, para poder cuadrar el banco con la contabilidad

Sepa como generar asientos semiautomáticos a partir del extracto bancario

Sepa como generar asientos semiautomáticos a partir del extracto bancario

Sepa como realizar la consolidación contable de sus empresas

Definir los Centros de Coste de la aplicación que se usarán, esto permitirá realizar análisis más concretos de los diferentes proyectos que realicen

Para usar la contabilidad analítica, se deben activar los centros de coste

Defina los operarios que trabajan para la empresa (estén en nómina o sean externos) para poder imputar los costes que generan

Defina los conceptos por los que se pueden imputar costes o los tipos de hora que utilizan los operarios en sus trabajos

Conozca como entrar los partes para poder imputar los costes generados por los trabajadores de la empresa

Controle los costes imputados por los trabajadores y realice las transferencias de esos costes si éstos son operarios externos autónomos.

Sepa las diferentes formas que tiene para distribuir los costes indirectos en los centros de coste activos.

Sepa como se pueden distribuir los costes de las pagas extras a partir de los partes introducidos en el programa.

Configure el módulo de control de vencimientos

Defina los activos que tiene incorporados en su contabilidad y defina su plan de amortización

Sepa como se generan los asientos ligados a los activos y las amortizaciones

Qué hacer si ya he registrado una factura y la deseo asignar a un activo

Controle el estado de los activos y sus amortizaciones

Defina los clientes con todos sus datos adicionales

Sepa el funcionamiento de los datos auxiliares de los clientes y sus formas y condiciones de cobro

Conozca los archivos relacionados con la ficha de clientes. Direcciones de envío, contactos y relación de códigos del cliente con los suyos

Hay 2 archivos importantes para la definición de los artículos, que son los almacenes y las familias, conozca su funcionalidad

Introduzca las tarifas de venta de la empresa y las específicas de clientes (O grupos de clientes)

Actualice las tarifas de venta, manualmente o importando archivos

Introduzca las tarifas de venta de la empresa y las específicas de clientes (O grupos de clientes)

Actualice las tarifas de venta, manualmente o importando archivos

Sepa cómo crear pedidos de cuotas

Sepa cómo facturar las cuotas de los pedidos

Formas para generar facturas de venta de bienes de la empresa (Inmovilizados)

Imprimir y/o enviar las facturas calculadas a los clientes

Defina los Proveedores con todos sus datos adicionales

Sepa el funcionamiento de los datos auxiliares de los proveedores y sus formas y condiciones de cobro

Conozca los archivos relacionados con la ficha del proveedor. Direcciones de envío, contactos y relación de códigos del proveedor con los suyos

Sepa la funcionalidad de los ficheros auxiliares de los stocks. zonas de compra, sectores, tipos de proveedor y transportistas

Hay 2 archivos importantes para la definición de los artículos, que son los almacenes y las familias, conozca su funcionalidad

Un artículo puede estar compuesto de más artículos, sepa como generar un escandallo

Sepa la funcionalidad de los ficheros auxiliares relacionados con los artículos

Introduzca las tarifas de compra de sus proveedores

Actualice las tarifas de compra, manualmente o importando archivos del proveedor

Importe los artículos de su proveedor a través de sus tarifas.

Introduzca las tarifas de compra de sus proveedores

Actualice las tarifas de compra, manualmente o importando archivos del proveedor

Importe los artículos de su proveedor a través de sus tarifas.

Configure el proceso de recepción de albaranes de compra

Sepa como registrar los albaranes recibidos de un proveedor (Sin pedido asociado)

Sepa como modificar la cabecera y las líneas de un albarán, aunque ya esté confirmado.

Controle el estado de su inventario para evitar una ruptura de stocks.

Des Activar artículos Obsoletos

Editar lotes y fechas de caducidad

Planteamiento general de las funciones y soluciones que integra el módulo de Portal de Proveedores

Muestra cómo asignar Operarios / Usuarios del ERP al módulo de Portal

Personalice el módulo para adaptarlo a su gusto

Descubra las distintas opciones de documentos que puede llegar a subir y/o consultar un proveedor.

Active sus centros de coste (obras) de contabilidad al módulo del portal

Descubra como asignar permisos de centros de coste y niveles de validación/consulta a los operarios del portal

Gestione por completo los procesos necesarios para dar de alta un proveedor, asignarle derechos de documentos y asignarlo a las obras en las que participa.

Aprenda a subir estos documentos contables necesarios para la documentación del portal.

Utilice esta pantalla para visualizar los documentos que hay en su base de datos del portal.

Valide un documento subido por un proveedor en el portal

Controle al completo la información que se registra en el portal.

Aprenda a modificar un documento presentado por el proveedor.

Utilice este documento a modo de índice para la base de conocimiento acerca de esta plataforma. En este documento encontrará los enlaces directos a la gran mayoría de artículos que le ayudarán a resolver sus dudas.

Descubra los distintos procesos para obtener acceso a la plataforma.

Aprenda a utilizar la interfaz de la plataforma

Aprenda a modificar los datos de su cuenta de usuario o la información de la empresa con la que ha accedido.

Con este artículo descubrirá cuatro formas de solicitar ayuda en el programa.

En este documento descubrirás el objetivo de este menú así como una indexación a los principales usos

Descubra cómo se sube un documento cualquiera a la plataforma.

Aprenda a cómo editar/consultar un documento ya subido en la plataforma

Descubra como eliminar un documento de su base de datos

Descubra cómo utilizar los filtros en las tablas de registro

Descubra en qué posición de validez se encuentran los documentos subidos en la plataforma

En este artículo encontrará la información detallada de todas las opciones sobre este tipo de documento.

En este artículo encontrará la información detallada de todas las opciones sobre este tipo de documento.

En este artículo encontrará la información detallada de todas las opciones sobre este tipo de documento.

En este artículo encontrará la información detallada de todas las opciones sobre este tipo de documento.

Descubra cómo añadir uno o varios archivos adjuntos al documento principal a subir.

Descubra todas las opciones que dispone el Menú de Trabajadores (Documentos Nominales)

Siga paso a paso la creación de la ficha de un trabajador en la plataforma

Descubra los pasos para editar la ficha de un Trabajador

Sepa cómo eliminar o inactivar la ficha de un trabajador

Aprenda a utilizar el filtro en la tabla de Trabajadores

Aprenda a vincular/desvincular las empresas en las que colabora un trabajador

Aprenda a subir cómodamente la documentación nominal que se debe presentar de un trabajador para cada empresa en la que participe.

Descubra todas las opciones que dispone en el Menú de Empresas

Aprenda a vincular/desvincular los trabajadores que participan en una empresa

Descubra todas las opciones que dispone en el Menú de Listado Personal en Obra

Descripción detallada de los pasos para subir un nuevo listado de personal de obra a la plataforma.

Descripción detallada de las acciones posibles de la tabla de registros del menú