Por lo general al contabilizar las facturas de compra ya se han recibido los albaranes y por lo tanto, al realizar el asiento ya se han marcado (Para más información consulte el artículo de registro de facturas.
Sin embargo, si por equivocación o porque los albaranes llegan con posterioridad al registro de la factura tiene dos posibilidades para arreglar este error:
- La forma más correcta anular la factura y volverla a registrar marcando esos albanes
- La más rápida es incluir estos albaranes siguiendo los siguientes pasos:
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Esta segunda forma, también es correcta si la suma de los albaranes coincide con el importe de la factura. |
Acceda a la pantalla Menú principal %-->% contabilidad %-->% IVA y Hacienda %-->% Diario de IVA y realice los siguientes pasos:
- Marque el botón de "Diario de IVA Soportado" (Esta opción sólo es aplicable a facturas recibidas, nunca a facturas emitidas)
- Elija la factura que desea modificar
- Pulse el botón de "Seleccionar" o "Deseleccionar" y el programa le abrirá una pantalla con los albaranes que puede incluir o excluir de la factura
- Márquelos
- Pulse el botón de Ok para guardar esa configuración de albaranes
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Los albaranes que han generado autofacturas, no podrán ser incluidos o excluidos manualmente de un albarán. En este caso la única opción es retroceder la factura. La inclusión o exclusión de albaranes no modificará el asiento contable. |
