Dependiendo de si ha accedido a esta pantalla a través del tipo de asiento 4. Factura Emitida (IVA Repercutido) o 5. Factura Recibida (IVA Soportado), la pantalla le podrá enseñar u ocultar algunos campos que son:

• Facturas Emitidas
  • Recargo de equivalencia
• Facturas Recibidas
  • Factura repetitiva
  • Repaso de albaranes
  • Prorrateo del IVA
  • Datos del DUA (Iva de importación)

Además de estos puntos, en las facturas emitidas no se ve el campo de "Documento", ya que el documento es el registro de IVA.

01 Recargo de equivalencia

Si un cliente tiene marcada la casilla de recargo de equivalencia al seleccionarlo le aparecerán los porcentajes del recargo que ha definido en la pantalla de años contables y sus importes que se calcularán de forma automática pero que los podrá modificar manualmente si lo desea.

02 Facturas repetitivas

Si una factura de proveedor es repetitiva (Por ejemplo, un alquiler) la puede marcar como repetitiva en la pantalla de Menú General %-->% Contabilidad %-->%IVA y Hacienda %-->% Diario de IVA

Una vez marcada haga los siguientes pasos

• Entre la cuenta del proveedor
• Del desplegable que está a la derecha elija la factura que quiere copiar y al elegirla el programa le rellenará:
• Las bases e importes de IVA
• Las condiciones de pago
• Las contrapartidas

Lo único que tendrá que entrar es la fecha del documento, el documento y la fecha.

03 Repaso de albaranes

Si tiene el módulo de stocks, una vez entrado el proveedor y el número de factura puede hacer

1. Hacer clic sobre el botón de "Repaso Albaranes"
2. Marcar los albaranes incluidos en esa factura
3. Al dar Ok, el programa le rellenará los datos de la factura con los importes de los albaranes, aunque si quiere los puede modificar