En primer lugar, deberá Acceder a la pantalla de Menú principal Archivos Contabilidad Condiciones de pago.
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Cree una nueva condición de pago
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Seleccione en el desplegable la opción de manual
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Indique la descripción y el código
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Si usará la opción manual para diferentes formas de pago, deberá crear una para cada. Es decir, si dispone de transferencia, giro, recibo domiciliado, etc. Deberá crear una opción manual para cada en caso de que las necesite |
01 Crear vencimientos manuales en contabilidad
Desde la pantalla de asientos, introduzca los datos de la factura y haga los siguientes pasos:
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Seleccione la Condición de Pago Manual y confirme.
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Indique el n.º de efectos que serán
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Introduzca las fecha del vencimientos
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Introduzca el importe del vencimientos
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Si clica sobre el botón de actualizar de cada línea se replicará el importe del efecto anterior y sumará un mes a la fecha del efecto.
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En esta sección mostrará el importe que falta a distribuir.
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Una vez distribuido el importe entre los efectos confirme
01 Crear vencimientos manuales en Facturación
Desde la pantalla de Facturar acceda a la pestaña de Listar facturas, introduzca los datos de la factura y haga los siguientes pasos:
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Solo se permitirá realizar esta acción a las facturas cuyos albaranes, tengan la condición de pago Manual. |
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Seleccione la factura correspondiente.
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Clíque sobre el botón vencimientos
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Indique el n.º de efectos
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Introduzca las fechas de los vencimientos
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Introduzca el importe
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Si clica sobre el botón de actualizar de cada línea se replicará el importe del efecto anterior y sumará un mes a la fecha del efect
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En esta sección mostrará el importe que falta a distribuir.
