En el panel inferior de la pantalla de proveedores, podrá introducir datos adicionales que completan la información sobre dicho cliente. Las pestañas con esos datos son:

• Datos auxiliares
• Condiciones de pago

01 Datos auxiliares

Esta pestaña contiene información adicional del proveedor

1. Datos de facturación
   • El código que nuestro proveedor nos ha dado como cliente suyo
   • El idioma en el que se ha de imprimir el pedido y el albarán.
   • La tarifa aplicable
2. Datos informativos para las estadísticas y comisiones
   • Tipo de proveedor
   • Sector de negocio
3. Desplegable en el que podrá indicar si ese proveedor es al mismo tiempo una organización del grupo que también lleva su gestión con el programa de Link2Cloud (De esta manera se podrían traspasar información entre ellas de forma automática)
4. Opcionalmente puede indicar la contrapartida contable que tendrán sus facturas al contabilizarlas (Para más información consulte el artículo de contabilización de facturas)
5. Datos sobre pedidos, albaranes y facturación que se explicarán detalladamente en los siguientes artículos
   • Configuración Pedidos
   • Configuración Albaranes
   • Configuración Facturas
   • Si a ese proveedor hay que generarle autofacturas al recibir sus albaranes.

02 Condiciones de pago

Esta pestaña contiene información sobre las formas de pago y descuentos

La información que contiene es:

1. La cuenta corriente donde ha de cobrar el proveedor (Dispone de un botón para calcular el IBAN si no lo sabe). Recuerde que la cuenta corriente, también puede definirse en la tabla de Formas de pago/cobro
2. Si tiene que enviar su pago por la SEPA y el banco le exige estos datos, los puede entrar, en caso contrario no hace falta que los entre
3. Condiciones de pago (Ver artículo Formas de pago <LINK>
4. Datos del IVA: Su tipo, si tiene recargo de equivalencia y si está en el régimen de "Criterio de caja"
5. Días de pago, que hacer cuando tenga vacaciones y fechas en las que el cliente está de vacaciones (No es importante el año)
6. Descuentos (Comercial y Pronto pago) y cobertura del seguro
7. Datos del IRPF (Porcentaje, cuenta de contabilización y base para calcular el importe de IRPF
8. Datos para encontrar al proveedor a través de la Norma 43. Su funcionamiento se detalla en el artículo "Norma 43"
9. Si una vez contabilizada la factura, el pago ha de confirmarse por algún responsable de la empresa
10. Si está en régimen de Inversión de Sujeto Pasivo. Si marca este check la contabilización de las facturas tendrán en cuenta este factor.