1. Primera pestaña: Otros datos

Esta pestaña contiene información adicional del cliente

1. Datos de facturación
   • El código que nuestro cliente nos ha dado como proveedor suyo
   • El idioma en el que se ha de imprimir el pedido, el albarán y la factura
   • La tarifa aplicable (Ver artículo de tarifas de venta) <LINK>
2. Datos informativos para las estadísticas y comisiones
   • Tipo de cliente
   • Sector de negocio
   • Representante de ventas
3. Desplegable en el que podrá indicar si ese cliente es al mismo tiempo una organización del grupo que también lleva su gestión con el programa de Link2Cloud (De esta manera se podrían traspasar información entre ellas de forma automática)
4. Opcionalmente puede indicar la contrapartida contable que tendrán sus facturas al contabilizarlas (Para más información consulte el artículo de contabilización de facturas)
5. Si ha de enviar facturas electrónicamente, habrá de marcar la casilla de Factura electrónica e incluir estos códigos FACE para que se pueda generar el archivo. Para más información vea el artículo de Facturación electrónica
6. Si tiene contrato con EDICOM para traspasar los pedidos, albaranes y facturas a entidades oficiales, estos campos le permitirán entrar los códigos asociados al cliente por EDICOM en cada uno de estos conceptos
7. Datos sobre pedidos, albaranes y facturación que se explicarán detalladamente en los siguientes artículos
   • Configuración Pedidos
   • Configuración Albaranes
   • Configuración Facturas

1. Segunda pestaña: Condiciones de pago/cobro

Esta pestaña contiene información sobre las formas de pago y descuentos

La información que contiene es:

1. La cuenta corriente donde ha de pagar el cliente y que saldrá impresa en la factura (Dispone de un botón para calcular el IBAN si no lo sabe). Recuerde que la cuenta corriente, también puede definirse en la tabla de Formas de pago/cobro
2. Si tiene que enviar su cobro por la SEPA y el banco le exige estos datos, los puede entrar, en caso contrario no hace falta que los entre
3. Condiciones de pago (Ver artículo Formas de pago <LINK>
4. Datos del IVA: Su tipo, si tiene recargo de equivalencia y si está en el régimen de "Criterio de caja"
5. Días de pago, que hacer cuando tenga vacaciones y fechas en las que el cliente está de vacaciones (No es importante el año)
6. Descuentos (Comercial y Pronto pago) y cobertura del seguro
7. Datos del IRPF (Porcentaje, cuenta de contabilización y base para calcular el importe de IRPF
8. Datos para encontrar al cliente a través de la Norma 43. Su funcionamiento se detalla en el artículo "Norma 43"
9. Si una vez contabilizada la factura, el cobro ha de confirmarse por algún responsable de la empresa
10. Si está en régimen de Inversión de Sujeto Pasivo. Si marca este check la contabilización de las facturas tendrán en cuenta este factor.